缙云县人民检察院2022年度部门决算

目  录

一、概况..................................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责............................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置............................................................................................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表.......................................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总表.........................................................................................................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）................................................................................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）................................................................................................( 4 )

（四）支出决算表（分单位）................................................................................................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）................................................................................................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算总表.......................................................................................( 5 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................................( 5 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................( 6 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................( 6 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................( 6 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................................( 7 )

三、2022年度部门决算情况说明...................................................................................................( 7 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 7 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................................( 7 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................( 8 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................( 8 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................( 11 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 13 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................( 13 )

（十）机关运行经费支出说明..............................................................................................( 15 )

（十一）政府采购支出说明..................................................................................................( 16 )

（十二）国有资产占有使用情况说明................................................................................( 16 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................................( 16 )

四、名词解释......................................................................................................................................( 22 )

五、附件...............................................................................................................................................( 25 )

一、概况

（一）部门职责

1.对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受县委和上级检察机关的领导；

2.对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查逮捕、审查起诉；

3.掌握全县的社会治安动态，参与社会治安综合治理；

4.依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；

5.开展公益诉讼工作；

6.对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；

7.对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实施法律监督；

8.法律规定的其他职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县人民检察院部门决算包括：院本级决算。

纳入缙云县人民检察院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2500.72万元，支出总计2500.72万元,与2021年度相比，各增加53.97万元，增长2.21%。主要原因是：人员工资变动经费增加，社保基数调整养老年金支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2500.72万元；包括财政拨款收入2498.72.72万元（其中，一般公共预算2498.72万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2500.72万元，其中基本支出2086.97万元，占83.45%；项目支出413.75万元，占16.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2498.72万元，支出总计2498.72万元，与2021年相比，各增加51.97万元，增长2.12%。主要原因是人员工资变动经费增加，社保基数调整养老年金支出增加；财政拨款支出年初预算数2162.20万元，完成年初预算的115.56%，主要原因是一是年中人员变动及调整进行增人增资追加及奖金增加，二是年中追加缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目、侦查大楼外墙修缮项目、国家赔偿经费，三是年中追加死亡抚恤经费，四是社保基数调整养老年金支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2498.72万元，占本年支出合计的99.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.97万元，增长2.12%。主要原因是：人员工资变动经费增加，社保基数调整养老年金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2498.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.26万元，占0.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2056.71万元,占82.31%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出223.90万元,占8.96%；卫生健康（类）支出98.38万元,占3.94%；节能环保（类）支出0元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出104.47万元,占4.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2162.20万元，支出决算为2498.72万元,完成年初预算的115.56%，主要原因是一是年中人员变动及调整进行增人增资追加及奖金增加，二是年中追加缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目、侦查大楼外墙修缮项目、国家赔偿经费，三是年中追加死亡抚恤经费，四是社保基数调整养老年金支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家赔偿金费，年初预算未包括。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1568.46万元，支出决算为1658.22万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调整进行增人增资追加及奖金增加。

公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加侦查大楼外墙修缮项目经费，年初预算未包括。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为188万元，支出决算为312万元，完成年初预算的165.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目经费，年初预算未包括。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为63.70万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于预算数的主要原因是公共利益损害赔偿项目未支出完毕，生态修复资金使用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.40万元，支出决算为117.78万元，完成年初预算的165.21%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整养老支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.70万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的155.99%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整年金支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休干部死亡抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为98.33万元，支出决算为98.38万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为114.31万元，支出决算为104.47万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是预算数由最新变动后人员工资基数计算取得，而2022年公积金基数未调整仍为以前年度工资基数计算，实际支出小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2084.97万元，其中：

人员经费1767.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费317.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.80万元，支出决算为30.80万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，控制“三公”经费支出不超过预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.5万元，占53.57%，与2021年度相比，增加5万元，增长43.48%，主要原因是自侦类案件办理增加，外出办案需求增长导致公务用车燃料费等支出相应增加，2021年底新增1辆特种专业技术用车，车辆运行费用增加；公务接待费支出决算为14.30万元，占46.43%，与2021年度相比，增加0.02万元，增长0.14%，主要原因是自侦案件办理，检察系统人员来访增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）费用预算，也没有发生公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费经费支出不超过预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为16.5万元，支出16.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费经费支出不超过预算数。主要用于检察业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费全年预算数为14.30万元，支出决算为14.30万元，完成全年预算的100%。国内公务接待178批次，累计1500人次。主要用于接待上级检察院、其他县院及相关部门来缙办理案件、业务交流、检查指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，控制公务接待费经费支出不超过预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.30万元，主要用于上级检察院、其他县院及相关部门来缙办理案件、业务交流、检查指导等接待178批次，累计1500人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为275.71万元，支出决算为317.91万元，完成年初预算的115.31%，决算数大于预算数的主要原因年中追加物业管理费经费以及人员变动导致的机关运行经费增加；比2021年度增加46.03万元，增长16.93%，主要原因是年中追加物业管理费经费以及人员变动导致的机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额278.03万元，其中：政府采购货物支出218.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.89万元。授予中小企业合同金额278.03万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额54.09万元，占授予中小企业合同金额的19.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，缙云县人民检察院本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县人民检察院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金302.10万元，占一般公共预算项目支出总额的73.02%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目”“侦查大楼外墙修缮”“公共利益损害赔偿”“未成年人观护帮教体系建设经费”“司法救助款”“政法专有云经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出302.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金及时到位，项目实际支出及时、准确、无误，项目实施过程中，业务科室及时掌控项目进程，处理变更事项。项目基本达到预期目标，充分体现办案效果，扩大宣传范围，增强公众法律意识，更好开展检察业务，有良好的经济效益、社会效益及可持续效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是自觉服务大局，护航县域经济社会发展,助力建设平安缙云，助力优化营商环境，助力推进社会治理；二是践行为民宗旨，切实增进群众福祉,努力维护食药环民生权益，努力加强专业司法服务供给，努力保障妇老幼群体权益;三是立足主责主业，强化履行法律监督职能，切实做优刑事检察，切实推进民事检察，切实深化行政检察切实开展公益诉讼；四是坚持守正创新，激发新时代检察发展活力，坚持政治引领，坚持数字赋能，坚持素能强检；五是坚持守正创新，激发新时代检察发展活力，主动接受人大政协监督，主动对外加强工作联系，主动深化检务公开。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县人民检察院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目和侦查大楼外墙修缮项目绩效自评具体情况如下：

缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为248.66万元，执行数为215.61万元，完成预算的86.71%。项目绩效目标完成情况：一是实际支出及时、准确、无误；二是业务科室及时掌控项目进程，处理变更事项；三是充分体现数字办案效果，扩大宣传范围，增强公众法律意识，更好开展检察业务，有良好的经济效益、社会效益及可持续效益。发现的问题及原因：项目预算执行存在偏差。由于前期项目采购调研不到位，导致部分设备采购受限，项目进行时临时性进行项目变更，导致实际执行金额减少。下一步改进措施：加强采购沟通，项目测算时，加强与政府采购监管科的沟通，结合项目实际情况提前咨询采购事宜，减少项目实施期间合同变更的情况。

侦查大楼外墙修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.7分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.95万元，执行数为22.79万元，完成预算的87.82%。项目绩效目标完成情况：提高办公办案场所安全。发现的问题及原因：项目资金到位不及时，项目支付的及时性欠缺。下一步改进措施：进一步加强与财政沟通，加快审计决算进度，明确责任范围，全面掌握项目，提前谋划经费支出，加强经费管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。

缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目绩效自评报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：指用于国家赔偿方面的支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：指办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

20.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

21.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于检察方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定开支的烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件：缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目绩效自评报告.doc