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缙云县人民检察院（汇总）2023年度部门决算

时间：2024-09-12 来源：作者：点击数：

缙云县人民检察院（汇总）2023年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受县委和上级检察机关的领导；
    2.对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查逮捕、审查起诉；
    3.掌握全县的社会治安动态，参与社会治安综合治理；
    4.依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；
    5.对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；
    6.对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实施法律监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县人民检察院（汇总）部门决算包括：院本级预算。

纳入缙云县人民检察院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,391.96	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,925.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.14	八、社会保障和就业支出	39	202.05
	9		九、卫生健康支出	40	140.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,395.10	本年支出合计	58	2,393.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.37
	30			61
总计	31	2,395.10	总计	62	2,395.10
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,395.10	2,391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
缙云县人民检察院	2,395.10	2,391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,395.10	2,391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,926.45	1,923.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
20404			检察	1,926.45	1,923.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2040401			行政运行	1,684.16	1,684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	25.59	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
208			社会保障和就业支出	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,393.73	2,119.96	273.77	0.00	0.00	0.00
缙云县人民检察院	2,393.73	2,119.96	273.77	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,393.73	2,119.96	273.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,925.08	1,684.16	240.92	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,925.08	1,684.16	240.92	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,684.16	1,684.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	216.70	0.00	216.70	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	202.05	179.19	22.86	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,391.96	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,923.31	1,923.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.05	202.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.13	140.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.48	116.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,391.96	本年支出合计	59	2,391.96	2,391.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,391.96	总计	64	2,391.96	2,391.96	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,391.96	2,119.96	272.01
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20136			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
204			公共安全支出	1,923.31	1,684.16	239.15
20404			检察	1,923.31	1,684.16	239.15
2040401			行政运行	1,684.16	1,684.16	0.00
2040410			检察监督	216.70	0.00	216.70
2040499			其他检察支出	22.45	0.00	22.45
208			社会保障和就业支出	202.05	179.19	22.86
20805			行政事业单位养老支出	179.19	179.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.46	119.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.73	59.73	0.00
20808			抚恤	22.86	0.00	22.86
2080801			死亡抚恤	22.86	0.00	22.86
210			卫生健康支出	140.13	140.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	140.13	140.13	0.00
2101101			行政单位医疗	140.13	140.13	0.00
221			住房保障支出	116.48	116.48	0.00
22102			住房改革支出	116.48	116.48	0.00
2210201			住房公积金	116.48	116.48	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,784.02	302	商品和服务支出	304.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	225.69	30201	办公费	59.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	271.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	576.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.87	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.46	30206	电费	30.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.73	30207	邮电费	15.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.97	30209	物业管理费	32.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	7.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	250.21	30214	租赁费	7.68	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	28.12	30217	公务接待费	12.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.10	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

人员经费合计		1,815.10	公用经费合计					304.86
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：缙云县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	30.72	30.71
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	17.85	17.85
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	17.85	17.85
3．公务接待费	12.87	12.86
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2395.10万元，支出总计2395.10万元,与2022年度相比，各减少105.62万元，下降4.22%,主要原因是：2023年度项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2395.10万元；包括财政拨款收入2391.96万元（其中，一般公共预算2391.96万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.87%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3.14万元，占收入合计0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2393.73万元，其中基本支出2119.96万元，占88.56%；项目支出273.77万元，占11.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2391.96万元，支出总计2391.96万元，与2022年相比，各减少106.76万元，下降4.27%。主要原因是2023年度项目支出减少。财政拨款支出年初预算数2321.12万元，完成年初预算的103.05%，主要原因是人员变动导致经费增加，医保基数变动导致的医保支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2391.96万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.76万元，下降4.27%。主要原因是：2023年度项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2391.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00万元，占0.42%；公共安全支出（类）1923.31万元，占80.41%；社会保障和就业支出（类）202.05万元，占8.45%；卫生健康支出（类）140.13万元，占5.86%；住房保障支出（类）116.48万元，占4.87%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2321.12万元，支出决算为2391.96万元,完成年初预算的103.05%，主要原因是：人员变动导致经费增加，医保基数变动导致的医保支出增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为1664.05万元，支出决算数为1684.16万元,完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致经费增加。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算数为187.00万元，支出决算数为216.70万元,完成年初预算的115.88%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省补业务经费。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为60.00万元，支出决算数为22.45万元,完成年初预算的37.42%，决算数小于预算数的主要原因年中司法救助款项目功能分类科目调整支出数减少，公共利益损害赔偿项目未支出完毕，生态修复资金使用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为122.58万元，支出决算数为119.46万元,完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因人员调出及新进人员变动支出数略小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为61.29万元，支出决算数为59.73万元,完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因人员调出及新进人员变动支出数略小于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为103.76万元，支出决算数为140.13万元,完成年初预算的135.05%，决算数大于预算数的主要原因医保基数变动导致的医保支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为122.44万元，支出决算数为116.48万元,完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因人员调出及新进人员变动公积金基数调整后支出略小于预算数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中司法救助款项目功能分类科目调整，支出数增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.86万元，决算数大于预算数的主要原因年中死亡抚恤金追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2119.96万元，其中：

人员经费1815.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费304.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.72万元，支出决算为30.71万元，完成全年预算的99.97%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，控制“三公”经费支出不超过预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.85万元，占58.12%，与2022年度相比，增加1.35万元，增长8.18%，主要原因是自侦类案件办理增加，外出办案需求增长导致公务用车燃料费等支出相应增加；公务接待费支出决算为12.86万元，占41.88%，与2022年度相比，减少1.44万元，下降10.07%，主要原因是本部门厉行节约，控制公务接待费经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）费用预算，也没有发生公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.85万元，支出决算为17.85万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费经费支出不超过预算数。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为17.85万元，支出决算为17.85万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，控制公务用车运行维护费经费支出不超过预算数，主要用于检察业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费全年预算数为12.87万元，支出决算为12.86万元，完成全年预算的99.92%。国内公务接待165批次，累计811人次。主要用于接待上级检察院、其他县院及相关部门来缙办理案件、业务交流、检查指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，控制公务接待费经费支出不超过预算数其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.86万元，主要用于上级检察院、其他县院及相关部门来缙办理案件、业务交流、检查指导接待165批次，累计811人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为316.01万元，支出决算为304.86万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因本部门厉行节约，减少机关运行经费开支；比2022年度减少13.05万元，下降4.11%，主要原因是人员变动机关运行经费开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额48.74万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.19万元。授予中小企业合同金额48.26万元，占政府采购支出总额的99.02%。其中，授予小微企业合同金额48.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.91%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，缙云县人民检察院本级及所属各部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，缙云县人民检察院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金249.15万元，占一般公共预算项目支出总额的91.01%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是围绕中心大局，能动服务县域发展。立足检察职能，维护社会稳定，促进社会治理。坚决维护社会安全稳定；二是牢记司法为民，努力增进民生福祉。始终坚持以人民为中心，聚焦群众所期所盼，不断优化检察服务，提升人民群众的获得感、幸福感；三是强化法律监督，全力维护公平正义。立足国家法律监督机关宪法定位，努力高质效办好每一个案件，推动“四大检察”全面协调充分发展。全面做优刑事检察。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县人民检察院随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，检察综合项目绩效自评具体情况如下：

检察综合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为249.15万元，执行数为249.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是案件办理数超过700件、司法救助案件数不少于10件；二是案件办结率大于80%；三是办案水平有所提升；四是人代会上检察院工作报告赞成票得票率不低于98%。发现的问题及原因：一是全年检察综合项目资金执行率100%，执行情况较好，但资金支出进度不合理，存在年底集中支付的现象。主要原因是项目支出受限后，部分项目开展和采购程序暂缓，导致项目资金年底集中支付。下一步改进措施：绩效目标编制时加强业务部门与财务部门联系对接，提升各内设部门对预算绩效管理的认识，提高部门预算编制的精准度，强化项目绩效指标量化，加强部门内部绩效目标运行监控，积极推进项目进度，提高财政资金的使用效益。

预算项目评价指标体系
指标类别	二级指标	三级指标	目标指标值	权重	实际指标值	得分	总分
指标类别	二级指标	三级指标	目标指标值	权重	实际指标值	得分	总分
产出指标	数量指标	案件数	≥700件	20	≥700件	20	98
	数量指标	司法救助件数	≥10件	20	≥10件	20
	时效指标	案件办结率	≥80%	20	≥80%	20
效益指标	社会效益指标	提升了*能力/提高了*水平	办案水平有所提升	20	办案水平有所提升	18
满意度指标	服务对象满意度指标	人代会上检察院工作报告赞成票得票率	≥98%	20	100%	20
*根据预算一体化系统中预算项目绩效指标体系设置情况进行填报，并根据实际完成情况进行打分。

本部门2023年度只有1个一级预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    18.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
    19.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于检察方面的支出。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    24.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于其他用于中国共产党事务的支出。
    25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	缙云县人民检察院	检察综合项目	优秀

县级部门整体支出绩效评价基本情况表

（2023年度）

填报单位（盖章）：缙云县人民检察院

评价联系人	赵甜豆			联系电话及手机		0578-3236688/13757839765
人员编制数	55			实有人数		52
单位职能	1.对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受县委和上级检察机关的领导； 2.对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查逮捕、审查起诉； 3.掌握全县的社会治安动态，参与社会治安综合治理； 4.依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督； 5.对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉； 6.对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实施法律监督。
单位年度实际收入（万元）
收入合计		其中:
		上年结转结余	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
2395.10		0	2391.96		0	0	3.14
单位年度实际支出（万元）
支出合计		其中:
		基本支出	其中:			项目支出	经营支出及其他支出
			人员支出		日常公用支出
2393.73		2119.96	1815.10		304.86	272.00	1.77
年度绩效状况
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	围绕中心大局，能动服务县域发展，立足检察职能，维护社会稳定，促进社会治理；牢记司法为民，努力增进民生福祉，始终坚持以人民为中心，聚焦群众所期所盼，不断优化检察服务，提升人民群众的获得感、幸福感；强化法律监督，全力维护公平正义，立足国家法律监督机关宪法定位，努力高质效办好每一个案件，推动“四大检察”全面协调充分发展。
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号），2020年10月1日起施行； 3.中共浙江省委、浙江省人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委发〔2018〕71号）； 4.浙江省财政厅《关于印发浙江省预算绩效运行监控管理办法的通知》（浙财监督〔2020〕6号）； 5.《浙江省部门整体支出绩效评价管理办法（征求意见稿）》； 6.《中共丽水市委丽水市人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（丽委发〔2019〕24号）； 7.《缙云县预算绩效目标管理办法》（缙财绩效〔2022〕5号）； 8.缙云县人民检察院部门职能、年度工作报告； 9.缙云县人民检察院2023年预算收支相关统计报表； 10.缙云县人民检察院2023年度部门工作开展及考核等材料； 11.缙云县人民检察院经费支出原始凭证； 12.缙云县人民检察院制度等； 13.反映缙云县人民检察院部门绩效资料等。
本年度提供的公共产品或服务	服务名称		计划			实际
	围绕中心大局，能动服务县域发展		立足检察职能，维护社会稳定，促进社会治理。			坚决维护社会安全稳定，营造安商惠企法治环境，能动融入基层治理格局。
	牢记司法为民，努力增进民生福祉		始终坚持以人民为中心，聚焦群众所期所盼，不断优化检察服务，提升人民群众的获得感、幸福感。			服务共同富裕美好缙云建设，深入推进涉检矛盾纠纷化解，强化保护弱势群体合法权益。
	强化法律监督，全力维护公平正义		立足国家法律监督机关宪法定位，努力高质效办好每一个案件，推动“四大检察”全面协调充分发展。			全面做优刑事检察，精准做强民事检察，深化做实行政检察，持续做好公益诉讼检察。
本年度取得的实际效益	效益名称		计划			实际
	围绕中心大局，能动服务县域发展		立足检察职能，维护社会稳定，促进社会治理。			坚决维护社会安全稳定，营造安商惠企法治环境，能动融入基层治理格局。
	牢记司法为民，努力增进民生福祉		始终坚持以人民为中心，聚焦群众所期所盼，不断优化检察服务，提升人民群众的获得感、幸福感。			服务共同富裕美好缙云建设，深入推进涉检矛盾纠纷化解，强化保护弱势群体合法权益。
	强化法律监督，全力维护公平正义		立足国家法律监督机关宪法定位，努力高质效办好每一个案件，推动“四大检察”全面协调充分发展。			全面做优刑事检察，精准做强民事检察，深化做实行政检察，持续做好公益诉讼检察。
服务对象（受益者及相关群体）满意度	人代会上检察院工作报告赞成票得票率100%

缙云县人民检察院（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.docx